为进一步加强医疗保障经办机构内部管理与监督，确保经办和管理工作规范、合理、有效运行，防范和化解基金运行风险，根据《普洱市医疗保险中心关于开展医保经办机构内部控制管理检查的通知》的要求，2024年7月9日-26日，普洱市医疗保障经办机构内部控制检查工作组对全市十县（区）医保经办机构开展内控检查工作。此次内控检查主要围绕组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制管理与监督五个方面开展检查评估工作，重点聚焦医疗保障经办机构内部控制风险防控清单中风险等级为高和极高风险点22项业务。

检查组通过现场查看内控制度建设、岗位职责和不相容岗位设置、信息系统应用和安全管理、档案管理情况，及抽查参保登记、手工报销、费用审核、基金收支控制、慢特病待遇认定、医药机构准入与协议管理、稽核检查等业务台账，对各县（区）医保经办业务情况进行全面检查，并将检查情况现场反馈给被检机构，对经办中存在收取材料不规范、业务受理超时限等问题督促被检机构立行立改。此次内控检查是针对医保经办机构内部控制管理的一次全方位、全流程的“体检”，通过检查进一步强化内部控制监督检查的有效性，明确医保经办机构组织结构职责，有效提升医保经办服务质量，保障参保群众待遇享受，维护医保基金安全运行，不断增强参保群众的获得感和满意度。

市医疗保险中心稽核科