普洱市交通建设工程质量监督中心2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市交通建设工程质量监督中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市交通建设工程质量监督中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市交通建设工程质量监督中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市交通建设工程质量监督中心承担交通建设工程质量和工程实体安全监督，对从业单位执行标准、规范及从业人员资质进行监管，工程质量鉴定。

（二）机构设置情况

普洱市交通建设工程质量监督中心共设置3个内设机构，包括：综合办公室、质量监督科、安全监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强理论学习，提高政治素养。

始终保持高压态势，提高政治素养。持续深化党的理论学习，创新学习方式方法，丰富学习内容，提高学习效果。加强对学习成果的转化运用，引导党员干部将理论知识转化为实际行动，推动公路工程质量监督工作高质量发展。持续强化作风建设，建立健全作风建设长效机制，加强日常管理和监督，树立公路工程质量监督部门的良好形象。加强干部职工的业务培训，定期组织业务知识培训，提高业务水平和综合素质。同时，注重引进高素质人才，优化队伍结构，为公路工程质量监督工作提供有力的人才保障。以更加坚定的决心、更加有力的措施，持续推进全面从严治党向纵深发展，为公路工程质量监督事业提供坚强的政治保障。

2.严格履行行业监管责任。严格落实行业监管职责，强化公路水运工程建设质量安全工作的行业指导，在日常检查中充分发挥行政执法的威慑作用，结合安全专项行动，严查安全违规行为。严格落实“安全生产治本攻坚三年行动”“质量安全红线行动”等安全专项文件和活动精神，依法查处质量安全违法违规行为，对抽查过程中不按规范施工、未按要求整改到位、未按图纸施工、偷工减料等违法违规行为的，按照质量安全管理责任范围，依据相关法规对相应责任单位及责任人给予通报、约谈、降低信用等级，并记入从业单位及人员信用档案。同时，督促各建设单位加强现场应急处置能力建设，完善各类安全突发事件的应急处置措施，强化应急演练，严格落实安全应急工作职责，一旦发生事故和险情，立即启动应急预案，妥善高效处置，防止因施救不当导致次生事故发生，并按照规定及时向上级和相关主管部门报告信息，严禁迟报、漏报和瞒报。

3.不断总结提高。结合以往项目监管经验，对常见存在的问题及质量安全薄弱环节总结分析提炼，锁定负面清单，确定控制目标，完善质量安全管理体系，提高工程建设质量管理数字化水平。推动工程项目绿色低碳技术应用，加快淘汰严重危及公路工程质量安全环保的施工工艺、设备和材料。加强质量安全管理，强化现场质量安全控制，将各类质量安全提升活动持之以恒地贯穿于整个项目建设的全过程。

4.探索新时代更科学、有效监督方式。进一步探索工程监管的新思路，以高质量发展与安全为导向，打造一支新时代的质监队伍。积极争取监督专项经费投入，推动建立政府购买质量检测服务，同时积极加强与科研机构合作，共同创新监督方向科研项目规划、攻关、研发，提高科研成果运用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,602,077.66元，其中：一般公共预算2,602,077.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入2,502,143.78对比，增加99,933.88元,增长3.99%。增加的主要原因是2026年单位在职人员较上年增加，故部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,602,077.66元，其中:本年收入2,602,077.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,602,077.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入2,502,143.78对比，增加99,933.88元,增长3.99%。增加的主要原因是2026年单位在职人员较上年增加，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,602,077.66元。财政拨款安排支出2,602,077.66元，其中：基本支出2,602,077.66元，与上年2,502,143.78对比，增加99,933.88元,增长3.99%。增加的主要原因是2026年单位在职人员较上年增加，故财政拨款安排支出较上年增加；项目支出0.00元，与上年项目支出0.00元对比，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出69,395.40元，其中：基本支出69,395.40元，项目支出0.00元。主要用于：离退休人员退休费、生活补助等支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出193,525.28元，其中：基本支出193,525.28元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出10,160.42元，其中：基本支出10,160.42元，项目支出0.00元。主要用于：在职人员失业保险缴费和工伤保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出102,810.31元，其中：基本支出102,810.31元，项目支出0.00元。主要用于：在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出50,983.50元，其中：基本支出50,983.50元，项目支出0.00元。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8,419.07元，其中：基本支出8,419.07元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员大病保险金支出。

7.2140199交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出1,992,605.00元，其中：基本支出1,992,605.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位人员工资及日常运转经费支出。

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出174,178.68元，其中：基本支出174,178.68元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市交通建设工程质量监督中心2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市交通建设工程质量监督中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市交通建设工程质量监督中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29,500.00元，其中：政府采购货物预算3,500.00元、政府采购服务预算26,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通建设工程质量监督中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,551.00元，较上年减少26,465.00元，下降43.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市交通建设工程质量监督中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年因公出国（境）费预算0.00元对比,无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市交通建设工程质量监督中心2026年公务接待费预算为1,551.00元，较上年1,416.00元对比,增加135.00元，增长9.53%，增加的主要原因是单位在职人数较上年增加,按人员工资核给公务接待费时,较上年增加，国内公务接待批次为4次，共计接待17人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市交通建设工程质量监督中心2026年公务用车购置及运行维护费为33,000.00元，较上年公务用车购置及运行维护费59,600.00元对比,减少26,600.00元，下降44.63.%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年公务用车购置费0.00元对比，无变化；公务用车运行维护费33,000.00元，与上年公务用车运行维护费59,600.00元对比,减少26,600.00元，下降44.63.%。减少的主要原因是2025年普洱市建设工程质量监督中心划拨车辆1辆到普洱市地方公路管理处，故公务用车购置及运行维护费较上年减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市交通建设工程质量监督中心2026年无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市交通建设工程质量监督中心为公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市交通建设工程质量监督中心2026年委托业务费安排48,992.00元，与上年委托业务费29,800.00对比，增加19,192.00元,增长64.40%。增加的主要原因是2026年专项委托事项增加，故委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市交通建设工程质量监督中心资产总额240,452.18元，其中，流动资产121,891.56元，固定资产118,560.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少144,092.26元，其中固定资产减少144,095.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值173,070.80元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。