普洱市交通运输综合行政执法支队2026年预算公开目录

第一部分 普洱市交通运输综合行政执法支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市交通运输综合行政执法支队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市交通运输综合行政执法支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市交通运输综合行政执法支队受普洱市交通运输局委托，以市交通运输局名义统一行使法律、法规、规章规定的交通运输领域内地方权限范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责；履行本行政区域内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责；组织开展地方交通运输领域专项整治、重大案件查处和跨区域执法行动；指导监督县（区）大队开展执法工作，管理全市交通运输综合行政执法队伍。

（二）机构设置情况

普洱市交通运输综合行政执法支队共设置5个内设机构，包括：办公室、法制科、公路运输执法监督科、水路运输执法监督科、工程质量执法监督科。所属非独立核算单位10个，分别是：

1.普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队

2.普洱市交通运输综合行政执法支队宁洱大队

3.普洱市交通运输综合行政执法支队墨江大队

4.普洱市交通运输综合行政执法支队景谷大队

5.普洱市交通运输综合行政执法支队景东大队

6.普洱市交通运输综合行政执法支队镇沅大队

7.普洱市交通运输综合行政执法支队江城大队

8.普洱市交通运输综合行政执法支队孟连大队

9.普洱市交通运输综合行政执法支队澜沧大队

10.普洱市交通运输综合行政执法支队西盟大队

（三）重点工作概述

1.聚焦主责主业，提升交通运输执法效能。围绕道路运输、公路路政、水路运输、工程质量监督四大领域，全年累计投入执法车辆4363辆次、执法人员17997人次，办结行政处罚案件2395件（不含免罚）。一是规范运输市场秩序。聚焦“两客一危一网一货”深化专项整治，客运采用“定点+流动”“错峰+联合”模式，全年出动执法人员12680人次、执法车辆2792辆次，查处道路运输类案件2336件。货运治超强化“源头+路面”协同，排查公示源头企业35户，纠正违法装载车辆27辆，强制卸载货物167.4吨，澜沧县实现源头处罚“零突破”。深化“路警企”联动，开展联合执法125次，查处非法改装案件218件。二是强化路产路权保护。构建“日常+专项+汛期”立体化巡查机制，深化“一路三方”联动，前端化解涉路纠纷20件，全年出动人员5001人次、车辆1470辆次，巡查公路10.86万公里，排查整改隐患410处，查处路政案件50件，发放护路宣传单2000余份，切实守护路产路权。三是保障水上交通安全。落实船舶安全检查制度，以清单化、动态化清零隐患，运用智慧手段联合海事、公安开展巡航执法4次，整治“三无”船舶，组织应急演练提升实战能力。全年出动人员222人次、船艇25艘次，巡航1035公里，整改隐患89项，查处案件3件，筑牢水运安全防线。四是严把工程质量关口。对11个在建公路项目实施全过程监督，开展专项执法监督5次，建立部门会商及线索移交机制。全年出动人员94人次、车辆31辆次，督促整改问题10个，办理行政处罚案件6件，守牢工程质量安全底线。

2.坚持执法为民，彰显民生温度。推行柔性执法，办理免罚案件143件，免除罚款14.08万元，实行“企业安静期”制度，开展“综合查一次”联合执法38次，组织执法站所“开放日”26次，整改执法不规范问题20个，全年高效处置执法类投诉665件，办结率100%，切实维护行业稳定。

3.强化队伍建设，提升专业能力。开展日常业务培训225期覆盖2616人次，新业态专题培训23期，以“专家授课+跨区交流+实战实训”模式开展执法培训，进一步规范执法流程，整改文书问题56个，整改乱罚款线索3条、执法不规范问题18项，落实执法记录仪“一案一录”，抽查案卷450卷、调阅执法记录93次，实现执法全程可追溯，提升执法公信力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制122人。在职实有130人，其中：财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员110人，其中：离休0人，退休110人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年我单位财务总收入27,838,492.69元，其中：一般公共预算27,838,492.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,969,592.69元，增长7.61%，增长原因是2026年人员增加13人相应增加人员经费。主要用于：部门在职职工的人员经费、机关运行经费、社会保险费、住房公积金、职业年金、公务车运行维护费等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,838,492.69元，其中:本年收入27,838,492.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,838,492.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,969,592.69元，增长7.61%，增长原因是2026年人员增加13人相应增加人员经费。主要用于：部门在职职工的人员经费、机关运行经费、社会保险费、住房公积金、职业年金、公务车运行维护费等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27,838,492.69元。财政拨款安排支出 27,838,492.69元，其中：基本支出27,838,492.69元，与上年对比增加了1,969,592.69元，增长7.61%，主要原因是在职职工增加13人的经费；项目支出0.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出2026年预算数为8,000.00元，与上年一致。主要用于：在职党员活动费。

2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休，2026年预算数为2,690,717.80元，其中：基本支出2,690,717.80元，比上年预算数增加172,217.80元，增长6.84%；项目支出0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要用于退休职工财政补助生活费和政策性补贴部分。增加原因是2026年增加退休职工5人。主要用于：部门行政离退休人员经费支出。

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休，2026年预算数为1,092,288.00元，其中：基本支出1,092,288.00元，比上年预算数减少31,912.00元，减少2.84%；项目支出0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要用于退休职工财政补助生活费和政策性补贴部分。减少原因是事业退休人员因去世减少1人。主要用于：部门事业离退休人员经费支出。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年预算数为2,092,799.52元，其中：基本支出2,092,799.52元，比上年预算数增加143,699.52元，增长7.37%；项目支出0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，增加原因是2026年在职职工增加13人的养老保险缴费。主要用于：部门在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤，2026年预算数为127,764.00元，其中：基本支出127,764.00元，比上年预算数减少56,336.00元；减少30.60%项目支出0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。减少原因是2026遗属减少3人。 主要用于：遗属生活补助费。  

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗，2026年预算数为1,136,889.71元，其中：基本支出1,136,889.71元，比上年预算数增加101,289.71元，增加9.78%；项目支出0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。增加原因是2026年在职职工增加13人，相应的单位应缴部分医疗保险费资金。主要用于：部门在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助，2026年预算数为618,731.11元，其中：基本支出618,731.11元，比上年预算数增加52,131.11元，增长9.20%；项目支出0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。增加原因2026年在职职工增加13人，相应的单位应缴部分公务员医疗补助增加。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出，2026年预算数为142,959.99元，其中：142,959.99元，比上年预算数增加14,259.99元，增长11.08%。项目支出0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。增加原因2026年在职职工增加13人。主要用于：在职职工大病保险和生育保险单位应缴部分。

9.2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行，2026年预算数为18,323,401.00元，其中：基本支出18,323,401.00元，比上年预算数增加了1,431,201.00元，增长8.47%；项目支出0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，增长原因是2026年人员增加13人相应增加人员经费。主要用于：部门在职职工的人员经费和行政运行经费。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金，2026年预算数为1,604,941.56元，其中：基本支出1,604,941.56元，比上年预算数增加143,041.56元，增长9.78%。项目支出0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，增长原因是2026年人员增加13人相应增加经费。主要用于：在职职工住房公积金单位应缴部分。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通运输综合行政执法支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计465,649.00元，较上年增加94,849.00元，增长25.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市交通运输综合行政执法支队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年无增减变化。

（二）公务接待费

普洱市交通运输综合行政执法支队2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少17,900.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是根据2025年实际情况，2026年不会发生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市交通运输综合行政执法支队2026年公务用车购置及运行维护费为465,649.00元，较上年增加112,749.00元，增长31.95%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费465,649.00元，较上年增加112,749.00元，增长31.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增加的原因一是我单位调拨新增1辆公务用车，相应增加运行维护经费；二是我单位车辆使用年限较长、车况老旧，2025年发生的车辆修理费因当年经费预算不足未支付60,000.00元，纳入2026年预算统筹支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市交通运输综合行政执法支队2026年机关运行经费安排3,702,889.00元，与上年对比增加175,144.66元，增长4.96%，主要原因是我单位在职职工增加13人，相应增加办公费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市交通运输综合行政执法支队2026年委托业务费安排0.00元，与上年一致，主要原因我单位无委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市交通运输综合行政执法支队资产总额15,711,723.83元，其中，流动资产367,821.24元，固定资产11,122,565.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,221,336.83元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加351,300.00元。其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2026年决算编制后才能汇总核定，此处公开数据为2026年1月资产月报数。