普洱市生态环境局孟连分局2026年预算公开目录

第一部分 普洱市生态环境局孟连分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市生态环境局孟连分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市生态环境局孟连分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行环境保护法律法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

2.牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划。

3.组织开展生态环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷，负责生态环境保护行政稽查。

4.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环境治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理，组织实施化学品环境管理，组织实施排污申报、排污许可和限期治理制度；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6.组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，组织开展生态县创建工作，指导生态村、生态乡镇建设工作。

7.负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。

8.负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作，组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作。

9.依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市生态环境局孟连分局是普洱市生态环境局的派出机构，为正科级。设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。共设置4个内设机构，分别为：办公室、法规宣教与行政审批股、生态保护与环境监测股、污染防治股。所属单位2个，分别是：

1.普洱市生态环境局孟连分局生态环境监测站（非独立核算，并入普洱市生态环境局孟连分局核算）；

2.孟连傣族拉祜族佤族自治县生态环境保护综合行政执法大队（非独立核算，并入普洱市生态环境局孟连分局核算）。

（三）重点工作概述

1.持续深入打好污染防治攻坚战。蓝天保卫战方面，强化PM2.5与臭氧协同控制，深化氮氧化物和挥发性有机物协同减排。加强秸秆焚烧、施工扬尘、道路扬尘及餐饮油烟的精细化管控。深化工业企业废气治理设施排查整治，推动重点行业超低排放改造。加强预报预警和污染天气应急应对能力建设，着力减少污染天数，提升全年空气质量优良率。碧水保卫战方面，重点推进南碾河水质提升攻坚，实施定期加密监测与动态评估，加强河道清淤疏浚及沿岸环境整治。积极谋划包装孟连县河道排污口整治工程项目，全力争取各级资金支持。保障其他重点流域水环境安全，持续推进集中式饮用水水源地规范化建设与环境问题整治清零。加强城乡生活污水、农业面源污染治理。净土保卫战方面，加强土壤污染源头防控和风险管控，推进受污染耕地安全利用与治理修复。巩固提升农村生活污水治理成效，积极谋划新治理项目，加快现有问题设施整改，健全长效运维监管机制。强化固体废物、危险废物全过程环境管理，持续推进3个专项行动，稳步推进新污染物调查与风险防控。

2.加强生态系统保护与修复。严格生态保护红线监管，加强自然保护地监督检查，严肃查处各类生态破坏行为。持续推进生物多样性保护，加强对县域内珍稀濒危物种及其栖息地的监测与保护。巩固提升“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设成果，探索更多生态价值实现路径。积极参与并推动跨区域生物多样性保护协作。

3.积极稳妥推进绿色低碳转型。积极配合上级部门开展碳排放统计核算与核查工作，推动产业结构、能源结构、交通运输结构优化调整。严格执行环境影响评价制度，严控高耗能、高排放项目盲目发展。深化“无废城市”建设理念，提升工业固体废物、农业废弃物、生活垃圾等资源化利用和安全处置水平。高质量编制并印发实施《孟连县“十五五”生态环境保护规划》，明确未来五年生态环境保护的目标任务和重大工程。

4.提升环境治理现代化水平。一是优化监管执法。持续抓好中央、省级生态环境保护督察反馈问题整改及“回头看”，确保问题不反弹。保持环境执法高压态势，严厉打击环境违法行为。提升环境信访投诉举报办理效率和群众满意度。二是强化监测支撑。按期保质完成各项环境质量监测、污染源监督监测任务。加强生态环境监测站能力建设，提升人员专业素养和技术水平。保障空气、水质自动监测站点稳定运行。做好国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作。三是深化环评与排污许可服务。优化建设项目环评审批服务，保障重大项目建设。强化排污许可“一证式”全链条监管与服务。加强建设项目事中事后监管和竣工环保验收指导。四是推进生态环境损害赔偿。严格执行《普洱市生态环境损害赔偿工作实施细则》，加强部门间线索筛查、调查鉴定、赔偿磋商的协同联动，力争在案件办理数量与质量上取得突破，确保完成年度目标任务。五是加强核与辐射安全监管。加强核与辐射安全监督管理，开展风险隐患排查。强化环境风险预警与应急能力建设。六是持续加强党风廉政建设，提升干部队伍的政治能力、专业素养和履职本领，打造忠诚干净担当的生态环境保护铁军。

5.构建绿色生产生活方式。创新宣传方式，充分利用新媒体平台，创新宣传方式与内容，广泛传播生态文明理念，普及绿色低碳知识；加强对企业的环保政策法规宣传与技术服务帮扶，引导企业落实环境保护主体责任，采用清洁生产技术，推动工业、城乡建设、交通、能源等重点领域绿色低碳转型；年内完成新增5个“宁静小区”创建工作，积极营造安静宜居的生活环境。鼓励公众践行简约适度、绿色低碳的生活方式。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,464,692.33元，其中：一般公共预算4,464,692.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入3,691,961.83元对比，增加772,730.50元，增长20.93%，主要原因是本年在职人员增加，人员经费增加，故财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,464,692.33元，其中：本年收入4,464,692.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,464,692.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入3,691,961.83元对比，增加772,730.50元，增长20.93%，主要原因是2026年在职人员增加，人员经费增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,464,692.33元。财政拨款安排支出4,464,692.33元，其中：基本支出4,464,692.33元，与上年财政拨款基本支出3,691,961.83元对比，增加772,730.50元，增长20.93%，主要原因是2026年在职人员增加，人员经费增加,故财政拨款基本支出增加；项目支出0.00元，与上年财政拨款项目支出0.00元对比，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出1,400.00元，其中：基本支出1,400.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位机关党建工作经费支出。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休206,991.80元，其中：基本支出206,991.80元，项目支出0.00元。主要用于：单位行政离退休人员经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出343,616.48元，其中：基本支出343,616.48元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,151.52元。其中：基本支出6,151.52元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员其他社会保障和就业支出。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗128,342.01元，其中：基本支出128,342.01元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61,609.45元，其中：基本支出61,609.45元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助91,006.47元，其中：基本支出91,006.47元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,295.20元，其中：基本支出16,295.20元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员生育保险、大病保险缴费支出。

9.2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行3,322,636.00元，其中：基本支出3,322,636.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员经费及日常经费支出。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金286,643.40元，其中：基本支出286,643.40元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市生态环境局孟连分局2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市生态环境局孟连分局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市生态环境局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市生态环境局孟连分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,960.00元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费6,970.00元对比，减少10元，下降0.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市生态环境局孟连分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市生态环境局孟连分局2026年公务接待费预算为6,960.00元，与上年公务接待费6,970.00元对比，减少10元，下降0.14%，国内公务接待批次为25次，共计接待70人次。

公务接待费减少的主要原因是本单位2026年厉行节约，严格控制公务接待费支出，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境局孟连分局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比，无变化：公务用车购置费0.00元，与上年对比，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市生态环境局孟连分局2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市生态环境局孟连分局2026年机关运行经费安排 634，554.00元，与上年机关运行经费537,995.00元对比，增加96,559元，增长17.95%，主要原因是2026年在职人员增加，故机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市生态环境局孟连分局2026年委托业务费安排0.00元，与上年委托业务费0.00元对比，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市生态环境局孟连分局资产总额3,459,973.27元，其中，流动资产8,869.70元，固定资产3,059,522.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产66,779.08元，其他资产324,801.55元。与上年资产总额4,230,289.83元相比，本年资产总额减少681,734.30元，其中固定资产减少305,399.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。